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集團文件

山東能源開展廉潔風險防控管理工作實施意見

發布日期:2012年03月13日        

  為(wei)加強廉潔(jie)(jie)風險(xian)防控,規(gui)范決策和(he)經營行為(wei),深(shen)入推進能源(yuan)集(ji)團懲(cheng)治和(he)預防腐敗體系建設,根據省國資委《關于在省管(guan)企業(ye)開(kai)展廉潔(jie)(jie)風險(xian)防控管(guan)理工作(zuo)(zuo)的指導意(yi)見(jian)》(魯國資黨〔2011〕65號)精神,結合能源(yuan)集(ji)團工作(zuo)(zuo)實際(ji),現就開(kai)展廉潔(jie)(jie)風險(xian)防控管(guan)理工作(zuo)(zuo)提(ti)出如下意(yi)見(jian):

  一、指導思想和基本原則

  (一)指導思想

  以學習貫(guan)徹十七屆(jie)中央(yang)紀(ji)委第七次全會和省紀(ji)委九屆(jie)八次全會精神為指針,緊緊圍繞能源(yuan)(yuan)集團(tuan)“十二五”規劃和年度(du)目標 任務,健全內控(kong)體(ti)系,構筑(zhu)完善的制度(du)防線,實(shi)現(xian)超前預防、強(qiang)化(hua)管(guan)理、全程監管(guan)、預警防控(kong)的廉潔風(feng)險(xian)防控(kong)機制,最(zui)大(da)限度(du)地(di)降(jiang)低廉潔風(feng)險(xian),從源(yuan)(yuan)頭上有效遏制和減(jian)少腐(fu)敗行為的發生,促進各級領導(dao)人員(yuan)和經營管(guan)理人員(yuan)廉潔從業,為建設國際化(hua)、現(xian)代化(hua)大(da)型(xing)能源(yuan)(yuan)集團(tuan),確保企業健康穩定(ding)發展提供(gong)堅強(qiang)保證。

  (二)基本原則

   1.全面覆蓋(gai)。要把(ba)推(tui)動(dong)企業(ye)改革發展穩定(ding)與企業(ye)經營(ying)(ying)管理(li)協調推(tui)進、良(liang)性互(hu)動(dong)。增加(jia)決策和(he)經營(ying)(ying)行為的透明度(du),最大程(cheng)度(du)地降低(di)廉潔風(feng)(feng)險(xian),實現對決策和(he)經營(ying)(ying)行為全過程(cheng)、全方位的監控,增強廉潔風(feng)(feng)險(xian)防控的系統(tong)性。

   2.突(tu)出(chu)(chu)重點。以規范決策和經營行為為重點,以梳理(li)崗位(wei)職責為基礎,以排(pai)查確定風險點為關(guan)鍵,以制定防(fang)控(kong)措施為保證,突(tu)出(chu)(chu)重點對象、重點領域(yu)、重點環(huan)節(jie)、重點任務,提高廉(lian)潔風險防(fang)控(kong)的針對性。

   3.融入(ru)管理。把廉潔風(feng)(feng)險防控(kong)(kong)管理融入(ru)企業經(jing)營管理工作之中,植入(ru)企業內(nei)部控(kong)(kong)制體系和風(feng)(feng)險管理制度之內(nei),共同推進,增強廉潔風(feng)(feng)險防控(kong)(kong)的協同性。

   4.科(ke)技(ji)支撐。充分運用現(xian)代(dai)科(ke)學技(ji)術(shu)(shu)尤其是(shi)信息技(ji)術(shu)(shu)手段,推進風(feng)險防控信息化、網絡化和智(zhi)能化,依托(tuo)電子(zi)辦公、遠(yuan)程監控和業(ye)務管理等信息系統,實(shi)時動態監測,提升廉(lian)潔風(feng)險防控的有效性。

  二、目標任務

  根據《公司法》、《國有企(qi)業(ye)領導人員廉(lian)潔(jie)從業(ye)若干(gan)規定》、等(deng)法律法規和《山東能源集團有限公司章程》要求,結合(he)企(qi)業(ye)實際(ji),通過梳理企(qi)業(ye)、部門和崗位職責、業(ye)務(wu)流程,排查廉(lian)潔(jie)風險,評估(gu)確定風險等(deng)級,制訂(ding)防控措施,加強風險預警、強化監(jian)督檢(jian)查手段,進(jin)一(yi)步健(jian)全內控體(ti)系,確保企(qi)業(ye)科(ke)學健(jian)康發展。

  (一)廉潔(jie)風險防控管理的(de)重點對象(xiang),是各單位、各部室及(ji)其履職崗位,重點是各級領導人(ren)(ren)員、經營管理人(ren)(ren)員和人(ren)(ren)、財(cai)、物、供(gong)、銷等關鍵崗位人(ren)(ren)員;

  (二)廉潔風險(xian)防(fang)控管(guan)理(li)的(de)重(zhong)點領域,是對“三重(zhong)一(yi)大”事項以及投資(zi)管(guan)理(li)、產(chan)權交易、資(zi)本運營、財務(wu)管(guan)理(li)、薪酬管(guan)理(li)、選人(ren)用(yong)人(ren)、營銷采購、擔保(bao)、業務(wu)外包、工程招投標、項目管(guan)理(li)、省(境)外資(zi)產(chan)管(guan)理(li)等領域風險(xian)的(de)防(fang)控;

  (三(san))廉潔(jie)風險(xian)防(fang)控管(guan)理的(de)重(zhong)點環(huan)節(jie),是對(dui)企業(ye)(ye)經營管(guan)理中的(de)決策權、執行權、監督權和業(ye)(ye)務流程(cheng)進行科學(xue)分解和有效配置(zhi),不斷(duan)創新(xin)和改(gai)進經營管(guan)理方式,突出(chu)對(dui)業(ye)(ye)務流程(cheng)的(de)關鍵點、企業(ye)(ye)內部控制的(de)薄弱點進行防(fang)控;

  (四(si))廉(lian)潔風(feng)險(xian)防(fang)控(kong)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)的(de)(de)重點任務,是把廉(lian)潔風(feng)險(xian)防(fang)控(kong)與健(jian)全(quan)(quan)公司治理(li)(li)結構(gou)、完善企業內部(bu)控(kong)制體系、加(jia)強企業全(quan)(quan)面(mian)(mian)風(feng)險(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)、培育香蕉视频(pin)下载有機結合起來,按照(zhao)《企業內部(bu)控(kong)制基(ji)本規范及配(pei)套(tao)(tao)指引》、《全(quan)(quan)面(mian)(mian)風(feng)險(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)指引》的(de)(de)要求(qiu),形成一套(tao)(tao)完整的(de)(de)權力行使(shi)(shi)前(qian)、行使(shi)(shi)中、行使(shi)(shi)后廉(lian)潔風(feng)險(xian)的(de)(de)防(fang)控(kong)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)機制,切實防(fang)范制度(du)缺失、制衡失效(xiao)、內控(kong)失調(diao)、操守失范等問題,盡(jin)可能地降低和減少(shao)廉(lian)潔風(feng)險(xian)。

  三、方法步驟

  (一)排查廉潔風險

  要(yao)結合各(ge)單位、內設(she)機構職能、崗位職責和工作流程,逐項查找廉潔風險點,做到(dao)查全(quan)、查準(zhun),為制(zhi)定(ding)廉潔風險防(fang)控措施奠(dian)定(ding)基(ji)礎。

  1.梳(shu)理職(zhi)責流(liu)程(cheng)。按照權責一(yi)致的(de)(de)要求,全面梳(shu)理各(ge)單位、內設機構、崗位的(de)(de)職(zhi)責,確(que)定業務事項的(de)(de)類別(bie)、行(xing)使依(yi)據、責任主體,編制(zhi)部門和崗位職(zhi)責目(mu)錄(lu)、制(zhi)度(du)目(mu)錄(lu)、業務流(liu)程(cheng)目(mu)錄(lu),繪制(zhi)業務運行(xing)流(liu)程(cheng)圖。

  2.查(cha)找(zhao)廉潔(jie)風(feng)險(xian)點(dian)。本(ben)著“查(cha)全、查(cha)準”的(de)(de)原則(ze),圍繞決策、經營、管(guan)理、監督等(deng)(deng)職(zhi)責形式(shi),采(cai)取自己找(zhao)、大家提、組織點(dian)、群眾議(yi)、集體定等(deng)(deng)方式(shi),對已確定的(de)(de)全部(bu)(bu)崗(gang)位(wei)逐一(yi)排查(cha)在崗(gang)位(wei)職(zhi)責、業務流程、制(zhi)度機制(zhi)和外部(bu)(bu)環境等(deng)(deng)方面存在的(de)(de)廉潔(jie)風(feng)險(xian)環節(jie)、風(feng)險(xian)部(bu)(bu)位(wei)和風(feng)險(xian)點(dian)。

  (1)崗(gang)(gang)位職責風(feng)險,是指由(you)于(yu)工(gong)作(zuo)崗(gang)(gang)位的特殊(shu)性,可能(neng)造成在崗(gang)(gang)人員不履行或不正(zheng)確履行職權等因素;

  (2)業(ye)務流程風險,是(shi)指由于工作程序(xu)和(he)個人自(zi)由裁量空間過大,可(ke)能造成(cheng)權力失控和(he)行為失范等(deng)因素;

  (3)制度機制風險,是指(zhi)由于(yu)缺乏工(gong)作制度及工(gong)作時(shi)限、標(biao)準、質量等明確(que)規定,可(ke)能(neng)導致履職行(xing)為失控等因素;

  (4)外(wai)部環(huan)境風險,是(shi)指(zhi)不良社(she)會風氣(qi)對履(lv)職崗位的干(gan)擾、生活圈(quan)和(he)社(she)交圈(quan)對個(ge)人的不利影(ying)響等因素。

  3.評估風險(xian)等(deng)級(ji)。根據(ju)風險(xian)發生(sheng)(sheng)的(de)(de)概率(lv)大(da)小、可(ke)能造成的(de)(de)危害(hai)程度,將(jiang)風險(xian)等(deng)級(ji)從高到(dao)低依次(ci)劃(hua)分(fen)為A、B、C三級(ji)。A級(ji)風險(xian)是(shi)(shi)發生(sheng)(sheng)機(ji)率(lv)高,或者(zhe)一(yi)旦發生(sheng)(sheng)可(ke)能造成嚴重損害(hai)后果(guo)的(de)(de)風險(xian)。B級(ji)風險(xian)是(shi)(shi)發生(sheng)(sheng)機(ji)率(lv)較高,或者(zhe)一(yi)旦發生(sheng)(sheng)可(ke)能造成較為嚴重損害(hai)后果(guo)的(de)(de)風險(xian)。C級(ji)風險(xian)是(shi)(shi)發生(sheng)(sheng)機(ji)率(lv)較小,或者(zhe)一(yi)旦發生(sheng)(sheng)可(ke)能造成不良社會(hui)影響(xiang)或一(yi)定經濟損失(shi)的(de)(de)風險(xian)。

  4.建(jian)立廉(lian)(lian)(lian)潔(jie)(jie)(jie)(jie)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)信(xin)(xin)息檔案(an)。各(ge)(ge)單(dan)位(wei)、部(bu)室將查(cha)(cha)找到的(de)廉(lian)(lian)(lian)潔(jie)(jie)(jie)(jie)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)信(xin)(xin)息匯總(zong)(zong)登(deng)記(ji),填(tian)寫(xie)《總(zong)(zong)部(bu)機(ji)關個(ge)人廉(lian)(lian)(lian)潔(jie)(jie)(jie)(jie)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)自(zi)查(cha)(cha)表》(見(jian)附件4)、《總(zong)(zong)部(bu)機(ji)關部(bu)室廉(lian)(lian)(lian)潔(jie)(jie)(jie)(jie)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)自(zi)查(cha)(cha)表》(見(jian)附件5)、《單(dan)位(wei)廉(lian)(lian)(lian)潔(jie)(jie)(jie)(jie)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)自(zi)查(cha)(cha)表》(見(jian)附件6),建(jian)立《總(zong)(zong)部(bu)機(ji)關崗(gang)(gang)位(wei)廉(lian)(lian)(lian)潔(jie)(jie)(jie)(jie)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)和(he)等(deng)級(ji)目錄》(見(jian)附件7)臺帳,并依托(tuo)信(xin)(xin)息化手(shou)段盡快形(xing)成(cheng)廉(lian)(lian)(lian)潔(jie)(jie)(jie)(jie)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)信(xin)(xin)息檔案(an),實行(xing)集中(zhong)(zhong)規(gui)范管理。其中(zhong)(zhong),《總(zong)(zong)部(bu)機(ji)關部(bu)室廉(lian)(lian)(lian)潔(jie)(jie)(jie)(jie)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)自(zi)查(cha)(cha)表》、《單(dan)位(wei)廉(lian)(lian)(lian)潔(jie)(jie)(jie)(jie)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)自(zi)查(cha)(cha)表》、《總(zong)(zong)部(bu)機(ji)關崗(gang)(gang)位(wei)廉(lian)(lian)(lian)潔(jie)(jie)(jie)(jie)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)和(he)等(deng)級(ji)目錄》報能源集團紀委監察部(bu)備案(an)。各(ge)(ge)單(dan)位(wei)、各(ge)(ge)部(bu)室要(yao)將崗(gang)(gang)位(wei)廉(lian)(lian)(lian)潔(jie)(jie)(jie)(jie)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)和(he)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)等(deng)級(ji)進行(xing)公示,以便(bian)職(zhi)工(gong)群眾了解和(he)監督。

  (二)健全防控措施

  根據排查(cha)確定的崗位廉(lian)(lian)潔風(feng)險(xian)等級,分門別類有(you)針對性(xing)地(di)制定廉(lian)(lian)潔風(feng)險(xian)防控(kong)(kong)(kong)措施,建立(li)并逐步完善以崗位為(wei)點、程序為(wei)線、制度為(wei)面、環環相扣的廉(lian)(lian)潔風(feng)險(xian)防控(kong)(kong)(kong)機制。通過(guo)前期(qi)(qi)預防、中期(qi)(qi)監(jian)控(kong)(kong)(kong)和后期(qi)(qi)處置等措施,對可能發(fa)生的腐敗行為(wei)實施有(you)效(xiao)防范和控(kong)(kong)(kong)制。

  1.前(qian)期預防。針對(dui)存在的廉潔(jie)風(feng)(feng)險(xian),要(yao)(yao)從單(dan)位(wei)、內設機構(gou)、崗位(wei)“三個(ge)層(ceng)次”,提出防控風(feng)(feng)險(xian)的具體(ti)措施和(he)(he)辦法(fa)。要(yao)(yao)深入開展廉潔(jie)從業(ye)教育,引導各級管理人員牢固樹立廉潔(jie)意識、風(feng)(feng)險(xian)意識和(he)(he)責任意識,增強拒腐防變(bian)能力(li)。圍繞崗位(wei)廉潔(jie)風(feng)(feng)險(xian),規(gui)范工作流程,細(xi)化自由(you)裁量權(quan),修訂完善規(gui)章(zhang)制度(du),實(shi)現對(dui)權(quan)力(li)的有效監督和(he)(he)制約;要(yao)(yao)大力(li)推進黨(dang)務公開、廠務公開,確保權(quan)力(li)在陽(yang)光下(xia)運(yun)行,主動接受(shou)職工群眾的監督。

  2.中期(qi)監控(kong)。根據(ju)崗(gang)位(wei)廉(lian)潔(jie)(jie)(jie)風(feng)(feng)險(xian)不同等(deng)級(ji)(ji),實(shi)行(xing)分級(ji)(ji)管理(li)、分級(ji)(ji)負(fu)責(ze)(ze)和重點防(fang)控(kong)。對確(que)(que)定(ding)為(wei)A級(ji)(ji)廉(lian)潔(jie)(jie)(jie)風(feng)(feng)險(xian)等(deng)級(ji)(ji)的(de),由單位(wei)、部室主(zhu)要領導負(fu)責(ze)(ze);確(que)(que)定(ding)為(wei)B級(ji)(ji)廉(lian)潔(jie)(jie)(jie)風(feng)(feng)險(xian)等(deng)級(ji)(ji)的(de),由單位(wei)、部室分管領導負(fu)責(ze)(ze);對確(que)(que)定(ding)為(wei)C級(ji)(ji)廉(lian)潔(jie)(jie)(jie)風(feng)(feng)險(xian)等(deng)級(ji)(ji)的(de),由內設(she)機(ji)構負(fu)責(ze)(ze)人直接(jie)管理(li)和負(fu)責(ze)(ze)。加(jia)強對制度的(de)跟蹤落實(shi)和動態監控(kong),嚴格執行(xing)《國有(you)企業領導人員廉(lian)潔(jie)(jie)(jie)從(cong)業若干規(gui)定(ding)》、廉(lian)政談話、報(bao)告個人有(you)關事(shi)項(xiang)、述職述廉(lian)、民(min)主(zhu)生活會、民(min)主(zhu)評議等(deng)制度,加(jia)強對各(ge)級(ji)(ji)廉(lian)潔(jie)(jie)(jie)風(feng)(feng)險(xian)的(de)防(fang)范。

  3.后期處置。針(zhen)對日常監控(kong)中發(fa)現(xian)的(de)(de)漏洞和薄弱環(huan)節(jie),要及時采取(qu)廉(lian)潔(jie)風險防(fang)控(kong)措(cuo)施,把風險和隱患消(xiao)除(chu)在萌芽(ya)狀(zhuang)態(tai)。對有(you)苗頭性(xing)、傾向性(xing)問(wen)題的(de)(de)個(ge)人(ren)及時進行談話提醒,防(fang)止腐(fu)敗問(wen)題發(fa)生。對群(qun)眾有(you)投訴、客戶(hu)有(you)反映、不(bu)(bu)按規(gui)定落實廉(lian)潔(jie)風險防(fang)控(kong)措(cuo)施的(de)(de),及時進行誡勉糾錯。對整改不(bu)(bu)力(li),造成(cheng)經(jing)濟損失和不(bu)(bu)良影響的(de)(de),按照(zhao)相關規(gui)定嚴肅追究責任。

 (三)建立考評機制

  能源集團紀委監察部負(fu)責(ze)(ze)(ze)對(dui)(dui)各單位開(kai)展廉(lian)(lian)潔(jie)(jie)風(feng)險(xian)(xian)防(fang)控(kong)(kong)管(guan)理工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)進(jin)(jin)行(xing)檢(jian)查(cha)(cha)指導(dao)(dao)(dao)。各級(ji)黨組織(zhi)負(fu)責(ze)(ze)(ze)對(dui)(dui)本單位開(kai)展情況進(jin)(jin)行(xing)督促落實(shi)(shi)(shi)。要(yao)(yao)把廉(lian)(lian)潔(jie)(jie)風(feng)險(xian)(xian)防(fang)控(kong)(kong)管(guan)理工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)為黨風(feng)廉(lian)(lian)政(zheng)建設責(ze)(ze)(ze)任(ren)(ren)(ren)制和懲防(fang)體系建設檢(jian)查(cha)(cha)考(kao)(kao)核的(de)(de)重要(yao)(yao)內容,采取定(ding)期自查(cha)(cha)與(yu)階(jie)段性檢(jian)查(cha)(cha)相(xiang)結(jie)(jie)合、動(dong)(dong)態監督與(yu)綜合評估相(xiang)結(jie)(jie)合的(de)(de)方式,加(jia)強經常性監督檢(jian)查(cha)(cha),與(yu)領導(dao)(dao)(dao)班子、領導(dao)(dao)(dao)人(ren)員年度(du)考(kao)(kao)核一并進(jin)(jin)行(xing),考(kao)(kao)核結(jie)(jie)果納入(ru)單位年度(du)考(kao)(kao)核。要(yao)(yao)建立健全指導(dao)(dao)(dao)、督查(cha)(cha)、測評等工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)機制,加(jia)強階(jie)段性任(ren)(ren)(ren)務完(wan)成(cheng)情況的(de)(de)檢(jian)查(cha)(cha)驗收(shou),及(ji)時發現和解決存在的(de)(de)問(wen)題,推(tui)動(dong)(dong)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)有(you)效(xiao)(xiao)落實(shi)(shi)(shi)。對(dui)(dui)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)進(jin)(jin)展緩慢、效(xiao)(xiao)果不明顯的(de)(de),要(yao)(yao)及(ji)時督促指導(dao)(dao)(dao);對(dui)(dui)沒有(you)按照規定(ding)落實(shi)(shi)(shi)廉(lian)(lian)潔(jie)(jie)風(feng)險(xian)(xian)防(fang)控(kong)(kong)措施,或受到預(yu)警(jing)提示后不認真(zhen)整(zheng)改(gai)的(de)(de),要(yao)(yao)給予相(xiang)關責(ze)(ze)(ze)任(ren)(ren)(ren)人(ren)批(pi)評教育、組織(zhi)處(chu)理,直至(zhi)黨紀政(zheng)紀處(chu)分;對(dui)(dui)因不認真(zhen)開(kai)展廉(lian)(lian)潔(jie)(jie)風(feng)險(xian)(xian)防(fang)控(kong)(kong)管(guan)理工(gong)(gong)作(zuo)(zuo),防(fang)控(kong)(kong)措施落實(shi)(shi)(shi)不到位,導(dao)(dao)(dao)致廉(lian)(lian)潔(jie)(jie)風(feng)險(xian)(xian)轉化為嚴重腐敗問(wen)題的(de)(de),要(yao)(yao)嚴肅追究有(you)關領導(dao)(dao)(dao)和人(ren)員的(de)(de)責(ze)(ze)(ze)任(ren)(ren)(ren)。

  四、工作要求

  (一)提(ti)高思想認識(shi)。加(jia)強(qiang)廉(lian)潔風險防(fang)(fang)控管(guan)(guan)理工作,是構建懲(cheng)治和(he)預(yu)防(fang)(fang)腐敗體(ti)系(xi)的(de)(de)(de)重(zhong)要(yao)(yao)舉措,是促進企業領導人員和(he)經營(ying)管(guan)(guan)理人員廉(lian)潔從業、安(an)全履職的(de)(de)(de)必然(ran)要(yao)(yao)求。各單(dan)(dan)位(wei)要(yao)(yao)充(chong)分認識(shi)加(jia)強(qiang)廉(lian)潔風險防(fang)(fang)控管(guan)(guan)理工作在加(jia)強(qiang)黨風建設和(he)反腐倡廉(lian)工作的(de)(de)(de)重(zhong)要(yao)(yao)作用(yong),列(lie)入本(ben)單(dan)(dan)位(wei)、本(ben)部門重(zhong)要(yao)(yao)工作議事日程,切實把(ba)廉(lian)潔風險防(fang)(fang)控的(de)(de)(de)各項要(yao)(yao)求落到實處(chu)。

  (二)廣泛宣(xuan)(xuan)傳發動(dong)。通過(guo)多種形式(shi)和途徑,大力宣(xuan)(xuan)傳開展(zhan)廉(lian)潔風險(xian)防控(kong)的(de)(de)重要意義,使各級(ji)管理人員(yuan)時刻警惕(ti)廉(lian)潔風險(xian)存在的(de)(de)危害性(xing),明確廉(lian)潔風險(xian)防控(kong)的(de)(de)目標,掌(zhang)握防控(kong)的(de)(de)方法、措(cuo)施,提高加強廉(lian)潔風險(xian)防控(kong)的(de)(de)自覺(jue)性(xing)和主(zhu)動(dong)性(xing)。

  (三)加(jia)(jia)強組(zu)織領導。建(jian)立健(jian)全(quan)主(zhu)要(yao)(yao)(yao)(yao)領導負總責(ze)、分(fen)管(guan)(guan)領導具體(ti)抓(zhua)、紀(ji)檢(jian)監(jian)察機構協調推進、職(zhi)能部(bu)門各(ge)(ge)負其責(ze)、黨(dang)員(yuan)(yuan)群眾積極(ji)參與(yu)的領導體(ti)制(zhi)和(he)(he)工(gong)作機制(zhi)。能源(yuan)集團黨(dang)委(wei)(wei)(wei)決定(ding)(ding)成立廉潔風(feng)險(xian)防(fang)控管(guan)(guan)理(li)(li)工(gong)作領導小(xiao)組(zu),董事長(chang)、總經(jing)理(li)(li)、黨(dang)委(wei)(wei)(wei)副書記(ji)卜昌森(sen)任(ren)組(zu)長(chang);黨(dang)委(wei)(wei)(wei)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)、工(gong)會主(zhu)席宿洪濤任(ren)副組(zu)長(chang),成員(yuan)(yuan)為黨(dang)委(wei)(wei)(wei)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)、副總經(jing)理(li)(li)孔青(qing),外部(bu)董事、財務總監(jian)劉德華,黨(dang)委(wei)(wei)(wei)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)、副總經(jing)理(li)(li)孫春江,總工(gong)程師翟明(ming)華,調研員(yuan)(yuan)李義文。領導小(xiao)組(zu)辦公室(shi)(shi)設在能源(yuan)集團紀(ji)委(wei)(wei)(wei)監(jian)察部(bu),欒(luan)喬(qiao)松任(ren)辦公室(shi)(shi)主(zhu)任(ren),曹凱(kai)、朱法偉、張(zhang)書軍(jun)、李正明(ming)等任(ren)辦公室(shi)(shi)副主(zhu)任(ren)。各(ge)(ge)單位和(he)(he)各(ge)(ge)部(bu)室(shi)(shi)也要(yao)(yao)(yao)(yao)成立相應組(zu)織機構,明(ming)確一(yi)名聯絡員(yuan)(yuan),及時加(jia)(jia)強與(yu)領導小(xiao)組(zu)辦公室(shi)(shi)的工(gong)作聯系。主(zhu)要(yao)(yao)(yao)(yao)領導要(yao)(yao)(yao)(yao)履行(xing)第一(yi)責(ze)任(ren)人職(zhi)責(ze),親自(zi)抓(zhua)并(bing)督促(cu)落(luo)實(shi);班(ban)子成員(yuan)(yuan)要(yao)(yao)(yao)(yao)按(an)照黨(dang)風(feng)廉政建(jian)設責(ze)任(ren)制(zhi)的要(yao)(yao)(yao)(yao)求(qiu),切實(shi)履行(xing)“一(yi)崗雙(shuang)責(ze)”,要(yao)(yao)(yao)(yao)帶頭查找廉潔風(feng)險(xian),認真組(zu)織制(zhi)定(ding)(ding)和(he)(he)落(luo)實(shi)防(fang)控措施,抓(zhua)好分(fen)管(guan)(guan)范圍內(nei)的廉潔風(feng)險(xian)防(fang)控管(guan)(guan)理(li)(li)工(gong)作。

  (四)堅(jian)持務實(shi)創新(xin)。要及(ji)時對廉潔(jie)風險(xian)防控管理(li)工作開展(zhan)情況進(jin)(jin)行總結,認真(zhen)研(yan)究推(tui)進(jin)(jin)過程中出現(xian)的(de)新(xin)情況、新(xin)問(wen)題,不斷創新(xin)工作思路,及(ji)時推(tui)廣(guang)典型經驗(yan),確保各項工作扎實(shi)推(tui)進(jin)(jin)。

  (五)把(ba)握(wo)時(shi)間進(jin)(jin)度。各(ge)單(dan)(dan)位(wei)要(yao)根據《實(shi)施意(yi)見》的(de)要(yao)求,把(ba)握(wo)好每個階段的(de)進(jin)(jin)度(見附件2),采取強有(you)力(li)的(de)措施,保證 6月(yue)底之前,實(shi)現廉(lian)潔(jie)風險防控全覆蓋的(de)工(gong)(gong)作(zuo)目標。已經(jing)開展此項(xiang)工(gong)(gong)作(zuo)的(de)單(dan)(dan)位(wei),要(yao)認真總結經(jing)驗,努力(li)查找問題和不足,按照本《實(shi)施意(yi)見》等有(you)關要(yao)求,進(jin)(jin)一步修(xiu)訂防控措施,在(zai)抓(zhua)整改、抓(zhua)深化(hua)、抓(zhua)細化(hua)、抓(zhua)經(jing)驗、抓(zhua)效果上下功(gong)夫,并(bing)及時(shi)上報每個階段工(gong)(gong)作(zuo)開展情況。各(ge)單(dan)(dan)位(wei)、部(bu)室8月(yue)中旬形成專(zhuan)項(xiang)總結報告報能源集團領導小組辦公室,9月(yue)上旬進(jin)(jin)行(xing)檢查考(kao)核,迎接9月(yue)底省國資委的(de)檢查驗收(shou)。                     

  附件1:

山東能源集團廉潔風險防控管理工作領導小組

 

              組  長:卜(bu)昌(chang)森  能源集團董事長、總經理、黨委(wei)副書(shu)記

      副組長(chang):宿洪濤  能源集(ji)團黨委(wei)委(wei)員、工(gong)會主席

      成  員:孔  青  能源集團黨委委員、副總經(jing)理

          劉德華  能源集團外部(bu)董(dong)事(shi)、財務總監

          孫春江  能源集(ji)團黨委委員、副總經理

      翟明華  能源集團總工(gong)程(cheng)師

   李義文  能源集(ji)團調(diao)研員

 

山東能源集團廉潔風險防控管理工作領導小組辦公室

主(zhu)  任(ren):欒喬松(song)  能源集團紀委副書記

    副主任:曹  凱  能(neng)源(yuan)集團風險管(guan)理部部長(chang)

                      朱法偉  能源集團(tuan)紀(ji)委副(fu)書記(ji)、監察部副(fu)部長

                              張書(shu)軍  能源集團黨群工(gong)作部副部長(chang)、機關黨委副書(shu)記

              李正明  能(neng)源(yuan)集(ji)團企(qi)業管(guan)理部副(fu)部長

         領導(dao)小組辦公室(shi)設在能源集團紀委監察部(bu)。

 

  附件2:    

山東能源總部機關開展廉潔風險防控工作配檔表

序號

階段

工作內容及要求

時間安排

1

動員部署階段

1.召(zhao)開(kai)能源(yuan)集團總(zong)部機關(guan)開(kai)展廉潔風險防控工作(zuo)(zuo)動員會,學習有(you)關(guan)文件(jian),部署工作(zuo)(zuo),能源(yuan)集團領導作(zuo)(zuo)重要講話。

2月底前

 

2.各部室召開動員會,傳達(da)貫徹領導講話和文件(jian)精神,部署工作。

2

梳理職責流程

1.梳理部室(shi)、崗位的職責(ze),確定業務事項的類(lei)別(bie)、行使(shi)依據、責(ze)任(ren)主體。

3月底前

2.編制部室和崗位職責(ze)目(mu)錄(lu)、制度目(mu)錄(lu)、業(ye)務(wu)流(liu)程目(mu)錄(lu)。

3.繪制業(ye)務運行流程圖。

3

 

風險查找

和分析階段

 

1.個人(ren)查找(zhao)風險點。每名管理人(ren)員要對(dui)照自己的(de)崗位職責,認真查找(zhao)自身在崗位職責方(fang)面存在的(de)廉(lian)潔風險。

4月底前

2.互相查(cha)找風險(xian)(xian)點(dian)。召開討論會(hui),由(you)個人陳述自(zi)查(cha)的(de)風險(xian)(xian)點(dian),其他(ta)人員就其準(zhun)確(que)性進行協查(cha),并對(dui)遺漏的(de)風險(xian)(xian)點(dian)加以補充。

3.領導點評(ping)風險(xian)點。對查找出的(de)風險(xian)點從風險(xian)發生概率、危(wei)害程度、形成原因等方面進行點評(ping)。

4.群眾(zhong)評(ping)議(yi)(yi)風險點。對查找出(chu)的廉潔風險點組織全體工作人員予以(yi)評(ping)議(yi)(yi),廣泛(fan)征求意見。

5.開展風(feng)險(xian)點(dian)剖析(xi)。各部室組織(zhi)召開崗位(wei)廉潔風(feng)險(xian)剖析(xi)會,分(fen)部室、崗位(wei)及個(ge)(ge)人三(san)個(ge)(ge)層面,對照崗位(wei)廉潔行為規(gui)范和崗位(wei)廉潔風(feng)險(xian)點(dian),深刻剖析(xi)風(feng)險(xian)的誘因(yin)、表現形式以及防范對策。

6.進(jin)行(xing)風(feng)(feng)險點(dian)公示。對查找出的廉潔(jie)風(feng)(feng)險點(dian)經過(guo)風(feng)(feng)險等級評(ping)定、評(ping)議和審核后,在部室內(nei)部進(jin)行(xing)公示,公示時(shi)間要不少于(yu)一周(zhou)。

4

規范流程和

建章立制階段

5.構建起(qi)廉潔風險防(fang)控的(de)長效機制,形成工作初步(bu)成果。

5月底前

5

檢查驗收和

總結提高階段

1.自查(cha)評估。自查(cha)評估主要看:一是(shi)(shi)風險(xian)點找的是(shi)(shi)否準,是(shi)(shi)否有(you)(you)遺(yi)漏;二是(shi)(shi)制(zhi)定防(fang)(fang)范措施是(shi)(shi)否具(ju)有(you)(you)科學性(xing)、針(zhen)對(dui)性(xing)、有(you)(you)效(xiao)性(xing)和(he)可(ke)操作性(xing);三是(shi)(shi)防(fang)(fang)范措施是(shi)(shi)否突出了本(ben)單位、部門的特點,是(shi)(shi)否落到實處,從(cong)上到下是(shi)(shi)否認(ren)可(ke)。

7月底前

2.總(zong)結(jie)報告(gao)。對開展(zhan)崗(gang)位廉(lian)潔風險(xian)防控工作(zuo)(zuo)進(jin)行總(zong)結(jie),形成工作(zuo)(zuo)總(zong)結(jie)報告(gao)并按時報送能源集(ji)團(tuan)紀委監(jian)察部。工作(zuo)(zuo)總(zong)結(jie)報告(gao)的(de)主(zhu)要(yao)(yao)內(nei)容(rong)包括:一是(shi)開展(zhan)工作(zuo)(zuo)的(de)基(ji)本情況;二是(shi)取得的(de)成效和(he)基(ji)本經(jing)驗(yan);三是(shi)工作(zuo)(zuo)中的(de)創新性做法(fa);四是(shi)存在的(de)主(zhu)要(yao)(yao)問題和(he)原因;五(wu)是(shi)對下(xia)一步工作(zuo)(zuo)的(de)建議(yi)。

8月底前

3.檢查(cha)驗收。能(neng)源集(ji)團廉(lian)潔風險(xian)防(fang)控(kong)工(gong)作領導小組辦公室對各單位、各部(bu)室開展(zhan)崗位廉(lian)潔風險(xian)防(fang)控(kong)工(gong)作進(jin)行(xing)驗收,迎接9月底(di)省(sheng)國資(zi)委(wei)的檢查(cha)驗收。

9月上旬

政府機(ji)構
中(zhong)央企業
能源行業(ye)
主要媒體